Ответить в теме

Коллеги, подскажите, пожалуйста!

1. На 01.01.2023 на ЕНС сальдо, понятно, ноль.
- в течение года откуда-то (не из банка нашего) подтягиваются переплаты на ЕНС (давным давно лет 20 уже, концов не найти, висят какие-то не наши переплаты по НДС, наверное, до покупки фирмы еще, потому что мы на УСН, и еще какие-то, лень и некогда разбираться, суммы небольшие относительно, главное не долги).
- как итог, понятно, сальдо на конец 23 года не равно нашим перечислениям минус списаниям за год.
- Как это отразить в БУ? Надо ли? Именно в 2023 году, ну и про 24-й тоже интересно понять.

2. В течение 2023 года мы перечисляли на ЕНС округленные суммы (больше не буду так делать). Образовалась небольшая, пара тысяч, переплата.
- Как это отражать в БУ за 2023 год и опять-таки, надо ли? Но наверное надо, ведь суммы с р/с ушли же.
- налог начислен, налог перечислен, учтено на ЕСН (реальная сумма)? Так? На счет 68 какой-то субсчет? Или как?

Пожалуйста, расскажите, кто знает!